mi az ISO 9001 audit?
az ISO 9001 audit dokumentált, szisztematikus és objektív folyamat a tények összegyűjtésére.
mi az ISO 9001 ellenőrzési ellenőrzőlista?
az ISO 9001 ellenőrzési ellenőrzőlista kulcsfontosságú eleme a folyamatellenőrzés tervezésének és végrehajtásának, amely az ISO 9001 szabvány követelménye. A belső Minőségellenőrzés ellenőrzőlistája a minőségirányítási rendszer szabványkövetelményeiből és a vállalat által készített folyamatdokumentációkból származó kérdésekből áll. Az ellenőrzőlista a második lépésben jön létre, és az ISO 9001 belső Audit öt fő lépése közül a harmadik lépésben kerül felhasználásra.
ISO 9001 ellenőrzési ellenőrzőlista előkészítése
a belső Minőségellenőrzés előkészítésének részeként az ISO 9001 könyvvizsgáló felülvizsgálja a vállalat által az auditálandó folyamathoz meghatározott ISO 9001 követelményeket és folyamatdokumentációt. Bár hasznos lehet egy ellenőrzési ellenőrzőlista sablon használata az auditra való felkészülés során, fontos biztosítani, hogy az ellenőrzőlistát a szervezet folyamatához igazítsák, és hogy ez ne legyen általános folyamat. Tehát az ellenőrzési ellenőrzőlista létrehozásának lépései az ISO 9001 szabvány felülvizsgálata, majd a folyamat nyilvántartásainak és személyzetének felülvizsgálata során feltett kérdések létrehozása. A cél az, hogy bizonyítékot találjanak arra, hogy a folyamat megfelel a saját követelményeinek.
példaként az ISO 9001 záradék vezetői felülvizsgálat bemenetek megköveteli, hogy vezetői felülvizsgálat tartalmazza:
- információk az auditok eredményeiről,
- vásárlói visszajelzések,
- folyamatteljesítmény és termékmegfelelőség,
- a korrekciós és megelőző intézkedések állapota,
- a korábbi vezetői felülvizsgálatok utánkövetési intézkedései,
- a minőségirányítási rendszert érintő változások, és
- ajánlások a javulás.
ha a vállalati folyamat megköveteli, hogy a vezetői felülvizsgálatok jegyzőkönyvet készítsenek az ülésekről, akkor a belső ellenőrzési ellenőrzőlista kérheti, hogy a könyvvizsgáló vizsgálja felül az ülések jegyzőkönyveit, és kérdőjelezze meg, hogy minden bemeneti információt bemutattak-e a vezetői felülvizsgálati értekezletnek értékelés céljából.
mivel ez csak egy kérdés lenne a vezetői felülvizsgálati folyamat áttekintésének ellenőrzőlistáján, az ISO 9001 ellenőrzési ellenőrzőlista tartalmazná a folyamat értékeléséhez szükséges sok kérdést.
az ISO 9001 ellenőrzési ellenőrzőlista használata
az ISO 9001 ellenőrzéséhez az auditorok a létrehozott ellenőrző listákat használják, és bizonyítékot keresnek arra vonatkozóan, hogy az auditált folyamat megfelel a meghatározott folyamat követelményeinek. Ahol a folyamatdokumentáció nincs jelen, gyakran releváns az ISO 9001 szabvány követelményeinek alkalmazása, a folyamat beszállítóinak, a folyamat bemeneteinek, a folyamat lépéseinek, a folyamat kimeneteinek és a folyamat ügyfeleinek felülvizsgálatára összpontosítva annak biztosítása érdekében, hogy a folyamatot használó alkalmazottak következetesen megértsék őket. Az ötlet az, hogy felülvizsgálja a folyamat hatékonyságát, és biztosítsa, hogy a nem megfelelőségeket ne okozhassák, mert a folyamatnak nincs írásos dokumentuma, amely leírja. Az ISO 9001 belső ellenőrzési ellenőrzőlista használatának célja a folyamat felülvizsgálata és annak megerősítése, hogy a folyamatrekordok bizonyítják, hogy a folyamat megfelel a követelményeknek. A könyvvizsgáló csak másodsorban hoz korrekciós intézkedést annak érdekében, hogy a folyamat tulajdonosa kijavítsa azokat az eseteket, amikor a folyamat nem felel meg a követelményeknek.
az ISO 9001 jobb megértéséhez:2015 belső audit folyamat, lásd ezt az ingyenes online képzést:ISO 9001: 2015 belső Auditor tanfolyam.